Licitaciones de Recibidor

Lote 1: 300 - 3 Unidad - SUMINISTRO DE 3 REGULADOR MANOMETRO DE OXIGENO DE ALTA PRESION DE UN RELOJ PARA SER UTILIZASDOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TANQUES DE OXIGENO PORPORCIONADOS A LOS PACIENTES DE LA POLICLINICA ROBERTO RAMIREZ DE DIEGO Nombre Generico: REGULADOR MANOMETRO DE OXIGENO DE ALTA PRESION DE UNO O DOS RELOJES Descripción: Para regular la cantidad de oxígeno que se administra al paciente. Características y Especificaciones Técnicas: 1. Regulador manómetro: 1. 1. Uno ( 1) o dos ( 2) relojes. 1. 1. 1. Diámetro de cada reloj de 2 o 2. 5 pulgadas. 1. 1. 2. Escala de flujo de 2 a 15 LPM. 2. Entrada con tuerca y collarín. 3. Adaptador al tanque de fácil manipulación. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL REGULADOR MANOMETRO DE UNO O DOS RELOJ Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA. Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: 1. Garantía de un ( 1) año mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción. 2. Traer impreso y visible país de origen, marca de fábrica, número de lote y fecha de manufactura. 3. Certificación emitida por el fabricante de que el dispositivo es nuevo no reconstruido. 4. Manual de uso. 5. Manual de partes y piezas. 6. Cumplir con los estándares internacionales de calidad y la comercialización ( CONTROL INTERNO 337- 2026) PAGO A CREDIITO 45 DIAS DESPUES DE PRESENTADA LA CUENTA EL PROVEEDOR DEBE TRANSCRIBIR EN LA FACTURA FECHA DE VENCIMIEMTO DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE y DEBE DECIR ( CSS- POLICLINICA ROBERTO RAMIREZ DE DIEGO) OBSERVACION: EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR LA MERCANCIA AL ALMACEN CON LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL. HORARIO DE ENTREGA DE 7: 00 AM A 3: 00PM o TODO PROVEEDOR QUE SE LE ADJUDIQUE UNA COMPRA Y SE PRESENTE A LA ENTREGA DE LO ADJUDICADO Y UTILICE LO ESTABLECIDO EN LA NORMA QUE SE PUEDE HACER LA ENTREGA CON LA COPIA DE LA ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE PANAMA COMPRAS DEBE SUMINISTRAR AL ALMACENISTA RECIBIDOR EL NOMBRE COMPLETO Y NUMERO DE CEDULA DE LA PERSONA QUE RETIRO LA ORDEN DE COMPRA PARA CUMPLIR CON EL TRAMITE QUE REQUIERE NUESTRO PROCEDIMIENTO INTERNO. -

Lote 1: **** - **** Unidad no definida - ACETIL SALICÍLICO ÁCIDO, 75- 100MG, TABLETA, V. O. Autorización de Compras con base al Memorando No. D. G. - M- 004- 2026, del 16 de marzo de 2026, DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO PRESENTAR REGISTRO DE OFERENTES PRESENTAR CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL ESPAÑOL ENTREGA A 5 DIAS HÁBILES El Proveedor debe cumplir con el Decreto Ejecutivo N 249 del 3 de Junio de ****, que dicta las normas sanitarias en materia de disposición final de los desechos farmacéuticos y químicos. CONTROL INTERNO: 86- 2026 Pago a Crédito 45 días después de presentada la cuenta. El Proveedor debe hacer entrega de la mercancía en el almacén de Farmacia Policlínica Roberto R. De Diego, Chitré, con Orden de Compra Original en horario de 7: 00 a. m. a 2: 00 p. m. El proveedor debe indicar Fecha de Fabricación y de Vencimiento del Insumo, Laboratorio y País de Procedencia. Se debe agregar en la Factura el Número de Lote, Fecha de Fabricación y Fecha de Vencimiento del Insumo. TODO PROVEEDOR QUE SE LE ADJUDIQUE UNA COMPRA Y SE PRESENTE A LA ENTREGA DE LO ADJUDICADO Y UTILICE LO ESTABLECIDO EN LA NORMA QUE SE PUEDE HACER LA ENTREGA CON LA COPIA DE LA ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE PANAMA COMPRAS DEBE SUMINISTRAR AL ALMACENISTA RECIBIDOR EL NOMBRE COMPLETO Y NUMERO DE CEDULA DE LA PERSONA QUE RETIRO LA ORDEN DE COMPRA PARA CUMPLIR CON EL TRAMITE QUE REQUIERE NUESTRO PROCEDIMIENTO INTERNO. - Ácido acetilsalicílico

Lote 1: **** - 100 Unidad - SUMINISTRO DE 100 APÓSITO A BASE DE CLORURO . CUADRADOS Y RECTANGULAR DE DIALQUILCARBAMILO ( DACC) TAMAÑO 10CM X 10CM PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA DE HERIDAS POLICLINICA ROBERTO RAMIEZ DE DIEGO NOMBRE GENERICO: APOSITO A BASE DE CLORURO DE DIALQUILCARBAMILO ( DACC). DESCRIPCIÓN: PARA REDUCIR LA CARGA BACTERIANA A TRAVÉS DE ADHESIÓN SELECTIVA. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1. APÓSITO EN FORMA DE MALLA, A BASE ÁCIDO GRASO HIDRÓFOBO NATURAL. 1. 1. SIN AGENTE QUIMICAMENTE ACTIVO, HIPOALERGÉNICO, NO TÓXICO. 2. PRESENTACIONES Y TAMAÑOS: 2. 1. CUADRADOS Y **** CM X 9 **** CM X 10 **** CM X 20 CM. 2. 2. COMPRESAS O **** CM X 6 **** CM X 9 CM. 2. 3. VENDAS DE GASAS O **** CM X 50 **** CM X 200 **** CM. 2. 5. MALLA CON SUPERABSORBENTE FORMADO POR POLÍMEROS: **** CM X 10 **** CM X 20 **** CM X 20 **** CM X 30 CM. 3. ESTÉRIL. LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ LA PRESENTACION Y EL TAMAÑO QUE REQUIERA. OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS: 1. DEBE TRAER IMPRESO Y VISIBLE FECHA DE MANUFACTURA, VENCIMIENTO DE LA ESTERILIDAD NO MENOR DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, NÚMERO DE LOTE, PAÍS DE ORIGEN. 2. CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y COMERCIALIZACIÓN. ( CONTROL INTERNO 346- 2026) PAGO A CREDIITO 45 DIAS DESPUES DE PRESENTADA LA CUENTA EL PROVEEDOR DEBE TRANSCRIBIR EN LA FACTURA FECHA DE VENCIMIEMTO DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE Y DEBE DECIR ( CSS- POLICLINICA ROBERTO RAMIREZ DE DIEGO) EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR LA MERCANCIA AL ALMACEN CON LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL. HORARIO DE ENTREGA DE 7: 00 AM A 3: 00PM TODO PROVEEDOR QUE SE LE ADJUDIQUE UNA COMPRA Y SE PRESENTE A LA ENTREGA DE LO ADJUDICADO Y UTILICE LO ESTABLECIDO EN LA NORMA QUE SE PUEDE HACER LA ENTREGA CON LA COPIA DE LA ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE PANAMA COMPRAS DEBE SUMINISTRAR AL ALMACENISTA RECIBIDOR EL NOMBRE

Lote 1: **** - **** Unidad no definida - MONTELUKAST 5mg, tableta masticable, V. O. Autorización de Compras con base al Memorando No. D. G. - M- 004- 2026, del 16 de marzo de 2026, DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO PRESENTAR REGISTRO DE OFERENTES PRESENTAR CERTIFICADO DE INTERCAMBIABILIDAD PRESENTAR CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL ESPAÑOL ENTREGA A 5 DIAS HÁBILES El Proveedor debe cumplir con el Decreto Ejecutivo N 249 del 3 de Junio de ****, que dicta las normas sanitarias en materia de disposición final de los desechos farmacéuticos y químicos. CONTROL INTERNO: 87- 2026 Pago a Crédito 45 días después de presentada la cuenta. El Proveedor debe hacer entrega de la mercancía en el almacén de Farmacia Policlínica Roberto R. De Diego, Chitré, con Orden de Compra Original en horario de 7: 00 a. m. a 2: 00 p. m. El proveedor debe indicar Fecha de Fabricación y de Vencimiento del Insumo, Laboratorio y País de Procedencia. Se debe agregar en la Factura el Número de Lote, Fecha de Fabricación y Fecha de Vencimiento del Insumo. TODO PROVEEDOR QUE SE LE ADJUDIQUE UNA COMPRA Y SE PRESENTE A LA ENTREGA DE LO ADJUDICADO Y UTILICE LO ESTABLECIDO EN LA NORMA QUE SE PUEDE HACER LA ENTREGA CON LA COPIA DE LA ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE PANAMA COMPRAS DEBE SUMINISTRAR AL ALMACENISTA RECIBIDOR EL NOMBRE COMPLETO Y NUMERO DE CEDULA DE LA PERSONA QUE RETIRO LA ORDEN DE COMPRA PARA CUMPLIR CON EL TRAMITE QUE REQUIERE NUESTRO PROCEDIMIENTO INTERNO. - Montelukast sódico

Lote 1: **** - **** Lata - FÓRMULA ENTERAL ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON DIABETES PRESENTACIÓN: LATA DE 400 GRAMOS POLVO CONCENTRACIÓN: 1 CALORIA/CC VIA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL FECHA DE VENCIMIENTO EN EL PRODUCTO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA ( 18 MESES). CON NÚMERO DE LOTE VISIBLE. PRESENTAR REGISTRO SANITARIO O CERTIFICACIÓN DE APA o DNCAVV. EMPACADO EN LA PRESENTACIÓN SOLICITADA. LAS CAJAS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE SELLADAS SIN ABOLLADURAS Y LIBRE DE DETERIORO. EL PROVEEDOR SE OBLIGA A REPONER LOS PRODUCTOS VENCIDOS, DE CADUCIDAD COMPROMETIDA Y LOS ENVASES QUE NO CONTENGAN EL CONTENIDO INDICADO, O QUE ESTÉN ALTERADOS. AJUSTARSE AL CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRAS. TERMINO DE ENTREGA : 5 DÍAS HÁBILES Monografía o muestra del etiquetado con la información nutricional según Ficha Técnica PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO PRESENTAR CERTIFICADO DE BUENAS TRÁCTICAS DE MANUFACTURA CONTROL INTERNO: 91- 2026 El Proveedor debe cumplir con el Decreto Ejecutivo N 249 del 3 de Junio de ****, que dicta las normas sanitarias en materia de disposición final de los desechos farmacéuticos y químicos. Pago a Crédito 45 días después de presentada la cuenta. El Proveedor debe hacer entrega de la mercancía en el almacén de Farmacia Policlínica Roberto R. De Diego, Chitré, con Orden de Compra Original en horario de 7: 00 a. m. a 2: 00 p. m. El proveedor debe indicar en la factura Fecha de Fabricación y de Vencimiento del Insumo, Laboratorio y País de Procedencia. Se debe agregar en la Factura el Número de Lote, Fecha de Fabricación y Fecha de Vencimiento del Insumo. TODO PROVEEDOR QUE SE LE ADJUDIQUE UNA COMPRA Y SE PRESENTE A LA ENTREGA DE LO ADJUDICADO Y UTILICE LO ESTABLECIDO EN LA NORMA QUE SE PUEDE HACER LA ENTREGA CON LA COPIA DE LA ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE PANAMA COMPRAS DEBE SUMINISTRAR AL ALMACENISTA RECIBIDOR EL NOMBRE COMPLETO Y NUMERO DE CEDULA DE LA PERSONA QUE RETIRO LA ORDEN DE COMPRA PARA CUMPLIR CON EL TRAMITE QUE REQUIERE NUESTRO PROCEDIMIENTO INTERNO. - Drogas y Productos Farmacéuticos