Css - Sede - Css - Coordinación Administrativa- Herrera

Lote 1: 490 - 70 Servicio - DANDO CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DOCENTES 2026 EL DEPARTAMENTO DE FISOTERAPIA HA ORGANIZADO EL SEMNIARIO CUYO TEMA ES MANEJO DE LAS INSUFICIENCIAS VASCULARES PARA EL DIA 22 DE JUNIO 2026 EN HORARIO DE 9: AM A 3: 00 PM CON SEDE EN EL GIMNASIO DE FISIOTERAPIA , DE NUESTRA UNIDAD EJECUTORA PRRDD. LUNES 22 DE JUNIO DE 2026. CANTIDAD DE PLATOS: 70 ALMUERZO ENTREGARLOS A LAS 12: 00 PM UN PORCION DE LASAÑA DE POLLO EN SALSA CECHAMEL UNA PORCION DE ENSALADA DE LEGUMBRES CON VINAGRETA POR SEPARADO DOS LASCAS DE PAN DE AJO FLAN DE LA CASA EN ENVASE DE 3 ONZAS SODA DE DIFERENTES SABORES FRESA, UVA, COCA, FRESCA EN LATA DE 354 ML SERVIDOS EN ENVASES TERMICOS DESECHABLES Y SUS RESPECTIVOS VASOS CUBIERTOS Y SERVILLETAS ADJUNTAMOS DOCUMENTACION REQUERIDA. OBSERVACION: REFRIGERIO SERVIDOS EN ENVASES TERMICOS DESECHABLES Y SUS RESPECTIVOS VASOS CUBIERTOS Y SERVILLETAS RECIPIENTES PARA LOS DESECHOS ADJUNTO LISTADO DE PARTICIPANTES Y DOCUMENTACION PAGO A CREDITO A 45 DIAS DESPUES DE PRESENTACION DE CUENTAS. ( CONTROL INTERNO 117- 2026) PAGO A CREDITO A 45 DIAS DESPUES DE PRESENTACION DE CUENTAS EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE REALIZAR LA FACTURA DEBE COLOCAR CSS- POLICLINICA ROBERTO RAMIREZ DE DIEGO TODO PROVEEDOR QUE SE LE ADJUDIQUE UNA COMPRA Y SE PRESENTE A LA ENTREGA DE LO ADJUDICADO Y UTILICE LO ESTABLECIDO EN LA NORMA QUE SE PUEDE HACER LA ENTREGA CON LA COPIA DE LA ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE PANAMA COMPRAS DEBE SUMINISTRAR AL ALMACENISTA RECIBIDOR EL NOMBRE COMPLETO Y NUMERO DE CEDULA DE LA PERSONA QUE RETIRO LA ORDEN DE COMPRA PARA CUMPLIR CON EL TRAMITE QUE REQUIERE NUESTRO PROCEDIMIENTO INTERNO. - Comidas para llevar preparadas profesionalmente

Lote 1: **** - 291 Frasco - LACTULOSA LIQUIDO, 667MG/ML, FRASCO, 450- 500ML, V. O. Autorización de Compras con base al Memorando No. D. G. - M- 004- 2026, del 16 de marzo de 2026, DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN El Proveedor debe cumplir con el Decreto Ejecutivo N 249 del 3 de junio de ****, que dicta las normas sanitarias en materia de disposición final de los desechos farmacéuticos y químicos. CONTROL INTERNO: 38- 2026 Pago a Crédito 45 días después de presentada la cuenta. El Proveedor debe hacer entrega de la mercancía en el almacén de Farmacia Policlínica Roberto R. De Diego, Chitré, con Orden de Compra Original en horario de 7: 00 a. m. a 2: 00 p. m. El proveedor debe indicar Fecha de Fabricación y de Vencimiento del Insumo, Laboratorio y País de Procedencia. Se debe agregar en la Factura el Número de Lote, Fecha de Fabricación y Fecha de Vencimiento del Insumo. TODO PROVEEDOR QUE SE LE ADJUDIQUE UNA COMPRA Y SE PRESENTE A LA ENTREGA DE LO ADJUDICADO Y UTILICE LO ESTABLECIDO EN LA NORMA QUE SE PUEDE HACER LA ENTREGA CON LA COPIA DE LA ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE PANAMA COMPRAS DEBE SUMINISTRAR AL ALMACENISTA RECIBIDOR EL NOMBRE COMPLETO Y NUMERO DE CEDULA DE LA PERSONA QUE RETIRO LA ORDEN DE COMPRA PARA CUMPLIR CON EL TRAMITE QUE REQUIERE NUESTRO PROCEDIMIENTO INTERNO. - Drogas y Productos Farmacéuticos

Lote 1: **** - 82 Tanque - Compra de 82 Tanques de Oxígeno Médico para el Capps de Santa María. Ficha Técnica: **** Descripción: Oxigeno Medico Tipo C, Incoloro, Inodoro, Insípido, Libre de Bacterias, contendrá no menos del 99% de oxigeno( Gas), Para uso humano, Envasado en cilindro Metálico con válvula de aplicación. Relleno de Tanque de Oxígeno de 200 Pies Cúbicos. Observaciones Sugeridas para el Pliego de Cargo: Cada institución establecerá en el pliego de cargos la forma farmacéutica, la presentación y la vía de administración de acuerdo a su necesidad, a su Lista Oficial de Medicamento y ala información descrita en la Ficha Técnica el producto a solicitar. Para la adquisición pública se solicitara por unidad. La Instalación Pública de Salud determinara en el pliego de cargo, la entrega de acuerdo a su necesidad ( Envases Hospitalarios, Cajas Blíster o cualquier presentación que facilite su distribución o uso. ) Concentración: No menor de 99% de Oxígeno ( gas) Consumo Mensual para TRES meses( Mayo, Junio y Julio) según necesidad. - Servicios Médicos

Lote 1: **** - 2 Unidad - SUMINISTRO DE UN ( 2) EQUIPO COMBINADO DE ESTIMULACION ELECTRICA CON ULTRASONIDO Y LASER, PARA EL DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DE LA POLICLINICA ROBERTO RAMIREZ DE DIEGO ESTA UNIDAD EJECUTORA REQUIERE ESTE EQUIPO CON PANTALLA TACTIL ESTA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA TODOS LOS ACCESORIOS DESCRITOS EN ESTA FICHA TECNICA - Equipo- Accesorios- Suministros Médicos

Lote 1: **** - **** Tubo - MENTOL COMPUESTO 10- 20%, ungüento, tubo, Vía Tópica. Autorización de Compras con base al Memorando No. D. G. - M- 004- 2026, del 16 de marzo de 2026, DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO PRESENTAR REGISTRO DE OFERENTES PRESENTAR CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL ESPAÑOL ENTREGA A 5 DIAS HÁBILES El Proveedor debe cumplir con el Decreto Ejecutivo N 249 del 3 de Junio de ****, que dicta las normas sanitarias en materia de disposición final de los desechos farmacéuticos y químicos. CONTROL INTERNO: 37- 2026 Pago a Crédito 45 días después de presentada la cuenta. El Proveedor debe hacer entrega de la mercancía en el almacén de Farmacia Policlínica Roberto R. De Diego, Chitré, con Orden de Compra Original en horario de 7: 00 a. m. a 2: 00 p. m. El proveedor debe indicar Fecha de Fabricación y de Vencimiento del Insumo, Laboratorio y País de Procedencia. Se debe agregar en la Factura el Número de Lote, Fecha de Fabricación y Fecha de Vencimiento del Insumo. TODO PROVEEDOR QUE SE LE ADJUDIQUE UNA COMPRA Y SE PRESENTE A LA ENTREGA DE LO ADJUDICADO Y UTILICE LO ESTABLECIDO EN LA NORMA QUE SE PUEDE HACER LA ENTREGA CON LA COPIA DE LA ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE PANAMA COMPRAS DEBE SUMINISTRAR AL ALMACENISTA RECIBIDOR EL NOMBRE COMPLETO Y NUMERO DE CEDULA DE LA PERSONA QUE RETIRO LA ORDEN DE COMPRA PARA CUMPLIR CON EL TRAMITE QUE REQUIERE NUESTRO PROCEDIMIENTO INTERNO. - Drogas y Productos Farmacéuticos